Prot. n. 677 / G4

Roma ,4/2/2015

 

PROGRAMMA

ANNUALE

dell’esercizio finanziario 2015

ANNO SCOLASTICO   2014/2015

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO

“ GIOVANNI PAOLO II “

Viale A. Ruspoli, 80

C.F.97197210582 C.M. RMIC841006

Tel. 06/45554724 Fax: 06/52319357 – 06/52319360

00126   R O M A   XXI DISTRETTO

E-mail rmic841006@istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivo-giovannipaoloii.it

PEC rmic841006@pec.it

 

PROGRAMMA   ANNUALE  

PER   L’ESERCIZIO   FINANZIARIO 2015

 

Dirigente scolastico: prof.ssa Silvana Gatti

Direttore dei serv. gen. ed amministrativi: dott.ssa Alessandra Magrone

 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

•  
• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
•  
• Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
• Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

• “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

         Per dar conto dell’impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2013, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrare e alla correlativa allocazione delle spese la Giunta esecutiva ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto:

 

1.        FISIONOMIA DELLA SCUOLA E DATI QUANTITATIVI

Sedi:

L’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” è costituito da sei plessi scolastici che accolgono sezioni di scuola dell’infanzia statale, classi di scuola primaria statale e classi di scuola secondaria di primo grado statale, come si evince dal prospetto seguente:

 

 

Gli edifici scolastici della sede centrale e del plesso di scuola secondaria di 1° grado S. Francesco presentano ampi spazi comuni (palestra funzionale, ampi spazi verdi, aula magna, sala mensa, laboratori, atri).

I plessi di via Petra e di via S. De Ursis usufruiscono di spazi verdi attrezzati.

Per la sede centrale, per i plessi di via Petra e “San Francesco” è in funzione un servizio di refezione scolastica in appalto comunale.

 

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 917 alunni di cui 457 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

 

 

 

 

La realizzazione del piano dell’offerta formativa si avvale, poi, delle risorse professionali così articolate:

a. Dirigente scolastico                                                                         n. 1

b. Personale docente:

 

Riepilogo:

 

c. personale A.T.A.:

La risorsa del personale ATA risulta così determinata per l’a.s. 2014/15:

 

Il D.S.G.A. e 5 assistenti amministrativi sono a t. i. di cui 1 a t.i.Part time (30 ore sett.), e 1 a tempo determinato part time 6 ore sett.

Dei collaboratori scolastici, n° 12 sono a t. i., di cui 1 a part time per 24 ore settimanali, n° 3 è a t. d. fino al 30/6 con un contratto uno di 36ore,uno di 27 ore e un altro di   12   ore settimanali.

Si rilevano altresì n.6 unità di personale estraneo all’amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

La sede dell’Istituto che ospita gli Uffici di segreteria e di presidenza è quella del Plesso scolastico di Viale Ruspoli, 80.

 

2.       SINTESI DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

DATI DI CONTESTO

I diversi plessi dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” sorgono nell’entroterra del litorale ostiense, nei quartieri denominati Villaggio San Francesco e Dragoncello.

La costruzione del Villaggio San Francesco risale agli anni ’48/’49 per volontà, in buona parte, di Papa Pio XII per le famiglie senza casa, che, numerose, vivevano a Roma in condizioni di estrema povertà. Alcune abitazioni furono assegnate a profughi ed ex-combattenti. Accanto a questo primo nucleo, nel tempo, sono sorte unità abitative costruite in gran parte abusivamente.

L’area, da zona agricola, si è andata progressivamente trasformando in quartiere di periferia con tutti i problemi ad esso collegati; con l’espansione edilizia del territorio si è integrata con gli insediamenti vicini. Negli ultimi anni la zona si è arricchita di nuovi insediamenti familiari, per lo più trasferitisi dal centro di Roma, la qualcosa ha permesso un incremento culturale e un innalzamento del livello di cultura, che in passato era medio-basso.       Il titolo di studio più diffuso era la licenza media, oggi possiamo annoverare anche un certo numero di diplomati e laureati.

Il settore più rappresentato è il commercio, seguito dalla Pubblica Amministrazione. Come qualifica professionale predomina il generico “lavoratore dipendente”.

Nelle vicinanze del Villaggio si è sviluppato, a partire dal 1988, il quartiere di Dragoncello costituito per lo più da palazzi appartenenti a vari enti, abitato da lavoratori impegnati, nella maggioranza, nel settore terziario, pendolari, con un livello economico-culturale più elevato, ma con situazioni familiari a volte instabili e complesse.

I due quartieri limitrofi, presentano problemi comuni, quali l’inadeguatezza dei mezzi pubblici di comunicazione, la mancanza di strutture, in particolare di punti di riferimento per bambini e ragazzi in età evolutiva, quali centri ricreativi, cinema, teatro, per cui è prioritaria l’esigenza di fare della scuola un motore nell’allargamento degli orizzonti culturali della popolazione giovanile. Attualmente si è attuato il progetto di creazione di un centro sportivo comunale, che è diventato un polo ricreativo per i giovani e le famiglie, in ambiente protetto.

Ancora oggi, tuttavia, sono frequenti fenomeni di disagio: ragazzi che dimostrano incapacità di orientarsi, di riconoscere le proprie attitudini e inclinazioni, difficoltà a costruire la propria identità e che a volte a scuola vanno incontro all’insuccesso nelle performances scolastiche.

Da qui deriva il problema della dispersione scolastica che di solito si manifesta nel primo biennio della scuola superiore, creando una fascia di ragazzi a rischio, perché privi di prospettive.

A tutto ciò si aggiunga, in misura sempre maggiore, il fenomeno del processo immigratorio col crescente numero di alunni stranieri, alcuni dei quali non parlano la lingua italiana e provengono da sistemi scolastici diversi.

 

PRIORITA’ DI INTERVENTO FORMATIVO

Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto hanno individuato nel “Crescere insieme”, cioè nella cultura della solidarietà, dell’integrazione e della condivisione, nel rispetto delle diversità, l’idea formativa ed aggregante caratterizzante l’Istituto.

La disamina della peculiarità del Territorio, in cui opera la scuola, effettuata dal Collegio dei Docenti, nella elaborazione del P.O.F., è stata principalmente orientata alla lettura approfondita dei bisogni formativi dell’utenza, ma soprattutto ha rappresentato la consapevole volontà dei docenti di tradurre in prassi didattico-educativa le conclusioni della più recente ricerca psico-pedagogica, segnatamente quella di Gardner e Wygotskij; i principi ispiratori e innovativi contenuti nella Legge di delega n. 53 del 28/03/2003 e d.lgs. n. 59 del 19/02/2004, finalizzati al conseguimento del profilo culturale e professionale dell’alunno in età adolescenziale; e l’ “Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009”, in cui si individuano i “criteri generali per armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi del Regolamento concernente la revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”.

L’interazione tra ambiente e individuo, nello sviluppo dell’intelligenza e la teoria delle intelligenze multiple, sono poste a fondamento dei progetti e di tutta la programmazione didattica, che fa leva su due punti di forza:

1. l’apprendimento attivo: l’alunno costruisce la sua conoscenza;
2. l’apprendimento cooperativo: l’alunno apprende attraverso lo scambio di conoscenze con i suoi pari ed è responsabile dell’apprendimento proprio e loro.
3.  

Finalità educative

Il progetto educativo, in questa attenzione al Territorio, mira a fare della Scuola:

• un centro di aggregazione della comunità, che in esso vive e lavora e per qualificare la scuola come istituzione positiva, capace cioè di aiutare i ragazzi a star bene con se stessi e gli altri;
• una istituzione che realizzi l’accoglienza in modo da prevenire la diffusione del disagio;
• il luogo principale per il raggiungimento del successo scolastico che sia più ampio di un reale successo formativo, per la cui realizzazione è necessario che si verifichino innanzitutto l’integrazione della persona, l’autostima e il senso di identità.
• Un centro che favorisce e sottoscrive accordi di rete con le istituzioni scolastiche del territorio ed Enti locali.
•  

Obiettivi

Gli obiettivi generali per tutte le discipline sono:

• valorizzare l’esperienza del fanciullo e dei ragazzi;
• esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza;la corporeità come valore; dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali; dalle idee alla vita: il confronto interpersonale; la diversità delle persone e delle culture come ricchezza;
• praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale;
• sviluppare le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita, promuovendo il pieno sviluppo della persona.

Gli obiettivi di apprendimento delle discipline sono stati individuati, insieme con le aree di progetto, in sede di Collegio.

L’Istituto scolastico opera attraverso incontri calendarizzati.                              

– Interclasse tecnico con docenti di classi parallele per la scuola primaria ed equipe psico-pedagogico/consiglio di classe per la programmazione e verifica degli apprendimenti disciplinari relativi al curriculo formativo;

– Dipartimenti vari guidati dalle funzioni strumentali o da referenti per il coordinamento generale delle varie attività.

Pertanto il POF esplicita nello specifico:

– Il profilo educativo e culturale dell’alunno in uscita dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di 1° grado redatto secondo le indicazioni per il curricolo;

– I tempi dedicati allo svolgimento delle discipline scolastiche;

– Gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività di continuità, di prevenzione del disagio, di sicurezza ed educazione ambientale;

– I laboratori relativi alle attività facoltative e opzionali di tipo espressivo, larsa e progettazione;

– Le iniziative di formazione rivolte al personale della scuola per l’adeguamento costante delle competenze.

I progetti e i laboratori di ampliamento dell’Offerta Formativa hanno tutti, come comune denominatore, l’obiettivo di fare dei gruppi di alunni una comunità di apprendimento, in cui gli studenti condividano la responsabilità di controllare e regolare il loro comportamento.

L’istituzione scolastica mira con essi a promuovere una formazione altamente qualificata dell’alunno, innalzando il livello di cultura in termini di qualità e non tanto di quantità, valorizzando e organizzando al meglio le proprie risorse umane, strutturali, amministrative e finanziarie. Si sforza di adattarsi al nuovo, e punta a una organizzazione progettuale che abbia come fondamenta del suo operato i principi della flessibilità, della trasparenza, della collegialità, della partecipazione, della qualità dell’organizzazione stessa, e non ultima della corresponsabilità.

Per rispondere a tali esigenze il nostro istituto propone un modello di organizzazione attraverso l’utilizzazione ottimale di tutte le risorse disponibili, quali:

• l’organico funzionale d’istituto;
• le funzioni strumentali:
• il fondo dell’istituzione scolastica e ulteriori iniziative o finanziamenti provenienti da enti locali e territoriali e dalle famiglie, e finalizzati all’attuazione dei seguenti progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa:
•  

ü  realizzazione dell’autonomia e attuazione della legge n. 53 del 28.03.2003;

ü  l’integrazione degli alunni disabili

ü  l’educazione alla salute;

ü  l’integrazione degli alunni stranieri e la conoscenza della lingua italiana;

ü  i progetti della diffusione della cultura multimediale;

ü  il potenziamento della lingua straniera, per l’inglese con il progetto “Trinity” e per il francese con il progetto “DELF SCOLAIRE”;

ü  la conoscenza e la diffusione di una corretta alimentazione con il progetto “Sapere i Sapori”;

ü  approccio e conoscenza musicale e teatrale e pratica dell’attività sportiva;

ü  attenzione ai bisogni lavorativi familiari, con l’istituzione del pre-scuola;

ü  risposta ai bisogni del territorio per prevenire la dispersione scolastica;

ü  favorire la conoscenza dell’ecosistema storico-ambientale con uscite didattiche e campi scuola;

ü  valorizzazione e uso della biblioteca scolastica.

 

Nella progettazione didattica dei piani di studio personalizzati, ampio spazio è stato dato alla metodologia del laboratorio, con articolazioni modulari per gruppi di alunni provenienti da classi diverse anche con turnazioni differenziate e conseguente flessibilità oraria degli insegnanti e, nella scuola secondaria di 1° grado, con l’organizzazione di gruppi laboratoriali trasversali.

In tutto l’Istituto si è avuto un ampliamento dell’offerta formativa con l’approfondimento e ampliamento di alcune discipline e attività (per es.teatro,ecc), contando sia su risorse scolastiche interne, sia sull’ausilio di esperti esterni per un supporto saltuario in momenti particolari dell’attività (vedi allestimento scenari, saggio finale).

In tale prospettiva l’Istituto Scolastico si pone quindi, in sintesi, i seguenti obiettivi:

• Perseguimento e realizzazione delle linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali ed educativi proposti dal P.O.F.;
• Miglioramento e ampliamento della qualità del servizio attraverso l’autoanalisi di Istituto;
• Attenzione alla continuità educativa con gli altri ordini di scuola;
• Integrazione degli alunni portatori di handicap con il supporto degli Operatori A.S.L. finalizzata al monitoraggio e all’adeguamento dei profili funzionali dei singoli alunni;
• Favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata operando sul territorio anche in rete con gli altri istituti scolastici e con gli Enti locali.

Nella progettazione delle iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa e all’arricchimento dei curricoli si è tenuto conto dei bisogni degli allievi, della dimensione locale in cui si opera e delle risorse finanziarie a disposizione. L’Istituto si propone di ampliare e diversificare la propria attività curricolare attraverso l’introduzione e l’attuazione di attività progettuali innovative. Inoltre si è curata la ricerca di stimoli e motivazioni allo studio, sia mediante attività integrative che perseguano obiettivi trasversali, sia mediante interventi di recupero finalizzati allo sviluppo di abilità e competenze disciplinari ( progetti curricolari e di ampliamento dei curricoli ).

 

AREE PROGETTUALI

Il Collegio dei docenti ha individuato tre Aree di interesse, intorno alle quali si articolano i vari progetti: POF(Area 1),SOSTEGNO (Area 2), CONTINUITA’/ORIENTAMENTO (Area 3)

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

 

P01 Viaggi d’istruzione e Uscite didattiche

Il presente progetto viene finanziato con il contributo delle famiglie, degli Enti locali ed è finalizzato ad arricchire la formazione dello studente effettuando viaggi e visite di istruzione.

P02Teatro – Musica e danza

Il progetto articolato in più percorsi formativi, verrà realizzato dai docenti con l’intervento saltuario di collaborazione degli esperti esterni in momenti particolari dell’attività (vedi allestimento scenari, saggio finale). è volto all’ampliamento delle attività di teatro , musica in alcune classi della scuola primaria e secondaria; al potenziamento delle attività espressive e cognitive attraverso attività di drammatizzazione finalizzate a migliorare l’espressione linguistica ; all’acquisizione di tecniche specifiche in materia di musica e teatro .

P03 Pre-scuola

Il presente progetto finalizzato a fornire alle famiglie un servizio di supporto alle necessità quotidiane e finanziato dai genitori, viene attuato presso la scuola primaria, e si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 7,20 alle ore 8,20.  

P04 Formazione del personale

Il progetto consente al Dirigente Scolastico, direttore dei corsi di formazione del personale scolastico, di organizzare percorsi di formazione che rispondano ai bisogni del personale scolastico e che siano coerenti con il POF. Tali corsi sono finalizzati ad accrescere il livello delle conoscenze e delle competenze del personale docente e ATA, tenuti da esperti e consulenti esterni e/o organizzati dal MIUR.

P11 Progetti Lingue: Trinity e Delf Scolaire

I progetti sono finalizzati a sviluppare, consolidare e rafforzare le capacità comunicative in lingua inglese e francese, in previsione degli esami Trinity e Delf con insegnanti madre lingua. I progetti sono rivolti ai ragazzi più motivati delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado e delle classi quinte della scuola primaria per il progetto Trinity.

Sulla base di quanto premesso, si sottopone alla Giunta Esecutiva l’esame della seguente relazione finanziaria ed economica :

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI PAOLO II”

Via A.Ruspoli n.80   00126 ROMA

C.M. RMIC841006 – C.F. 97197210582 –   Distretto 21

rmic841006@istruzione.it       PEC rmic841006@pec.it

06.45554669        06.52319357

 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

 

La presente relazione viene allegata alle schede del programma annuale, in ottemperanza alla normativa di riferimento: in particolare il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e   la circolare nota 18313 del 16/12/2014 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Il Piano dell’Offerta Formativa così come approvato ha tenuto conto della verifica interna ed esterna sul piano dell’anno scolastico passato.

Si è utilizzata a pieno la dotazione organica e le risorse economiche della scuola per consentire un arricchimento del curricolo di tutti gli studenti.

Anche l’organizzazione del lavoro del personale ATA si è adeguata al piano dell’offerta formativa e agli obiettivi di efficacia ed efficienza dei servizi generali ed amministrativi.

I criteri con cui si è proceduto alla realizzazione del Programma annuale 2015 sono stati, quello dell’utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione e quello di una gestione finanziaria espressa in termini di competenza ed improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi di trasparenza e veridicità del detto programma.

 

1. 1.Risultanze finanziarie ed economiche anno 2014
2.  

La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2014, allegata al programma, presenta le seguenti risultanze utili alla predisposizione del Programma Annuale 2015:

Fondo Cassa di fine esercizio: € 124.627,93

+Residui attivi: € 102.879,53

-Residui passivi: €108.389,74

=Avanzo di amministrazione complessivo di € 119.117,72

 

 

Si accoglie l’invito del Miur, contenuto nella note precedenti e confermato nella nota prot. 8110 del 17/12/2012 , di utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto in maniera prudenziale.

Occorre evidenziare però che tale avanzo, determinato dalla differenza algebrica come sopra evidenziata, è alla data della presente relazione un avanzo di amministrazione certo e contiene delle entrate che sono sicuramente vincolate e determinate con certezza in quanto provenienti dalla gestione di competenza esclusiva del 2014.

Alcune di tali economie provengono da entrate accertate, nonché già riscosse nel corso del 2014 e le stesse dovranno necessariamente essere riutilizzate nella programmazione 2015.

Peraltro, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in parola per la programmazione 2015 si rende necessario anche in quanto tra le sue componenti, comunque accertate in via definitiva, come detto, risultano elementi da rendicontare ai soggetti finanziatori: Regione,Comune e soprattutto le Famiglie.

L’avanzo di amministrazione vincolato sarà così riutilizzato:

 

 

Nella determinazione dell’avanzo vincolato concorrono anche i sottoelencati finanziamenti, che in via prudenziale, rispettosi dell’invito delle varie note del Miur, sono stati inseriti nell’aggregato Z01 – Disponibilità da programmare;

 

 

 

1. 2.Previsioni di Entrata – Finanziamenti previsti per l’E.F. 2015
2.  

Aggregato e Voce 2.1. ENTRATE – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

A norma delle circolari MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio I: prot. 18313 del 16/12/2014

“La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l’anno 2015 è pari ad euro 65.789,39. Tale risorsa è calcolata sulla base decreto ministeriale n.21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione…”

 

 

 

 

Tale risorsa finanziaria complessiva comprende:

 

 

Aggregato e Voce 5.2     CONTRIBUTI DA PRIVATI  

 

 

Totale entrate competenza 2015

 

 

TOTALE GENERALE ENTRATE Programmazione 2015 Mod.A

 

1.  
2. 3.Previsioni di Spesa per l’E.F. 2015
3.  

Visti i finanziamenti suddetti, considerato l’andamento delle spese sostenute nell’e.f. 2014 e tenuto conto delle richieste formulate dalle figure di staff, dal Collegio dei docenti nonché delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto si possono programmare le seguenti spese in attività/progetti:

 

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Finanziato complessivamente per un importo pari a € 75.856,79       provenienti da :

Avanzo                                                                                                                 €   10.148,40

Entrate competenza 2014:

Stato- Funzionamento amm.vo                                                                            €   6.579,33

Stato- Spese pulizie                                                                                             € 59.129,06

Su tale attività si provvederà alle spese generali di funzionamento che riguarderanno:

1. Beni di consumo:                                                                                               €     2.944,53

       –   Materiale cancelleria, carta e stampati                                                       €       667,33

     –     Materiale informatico e accessori                                                             €   2.277,20

2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                                                   € 72.212,26

– contratto per il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione;             €   2.410,72

– manutenzione e assistenza software ,software segr.Axios                                €   2.577,50

– collegamento internet                                                                                          €     479,61

– licenza dominio sito governativo                                                                        €       47,58

– noleggio fotocop. segreteria                                                                                 €   1.315,35

– utilizz.avanzo demat.                                                                                           €      81,00

– spese di pulizie.                                                                                                   € 59.129,06

– utilizzo extra canone pulizie                                                                                €   6.171,44

3. Altre spese                                                                                                         €     700,00

–          spese postali e telegrafiche;                                                                       €     400,00

–          conto tesoreria                                                                                          €     250,00

–          adesione all’ASAL;                                                                                   €       50,00

 

Nelle partite di giro viene iscritta la somma di € 150,00 quale anticipazione al Dsga del fondo per le minute spese.

 

A02 – Funzionamento didattico generale

Finanziato complessivamente per un importo pari a € 33.006,54   provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato                                                                            € 23.006,54

Contributi delle famiglie miglioramento offerta formativa                                           € 10.000,00

Le spese sostenute in questa attività riguarderanno l’attività didattica dell’Istituto, ed in particolare:

1. Beni di consumo                                                                                                         €   19.576,54

–          acquisto di carta, cancelleria;

–          acquisto di materiale ed accessori per il funzionamento dei laboratori didattici informatici e scientifici,mat.per prog.ambientale

–          materiale sanitario e igienico.

2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                                                             € 13.430,00

– assicurazione per gli alunni, manut.laboratori, riparazioni , noleggio fotocopiatrici ,

servizi di terzi per prog.ambientale

 

A03- Spese di personale, come precisato dalla nota prot.8110 del 17/12/2012, integrata il 3/1/2013,in applicazione dell’art.7 c.38 d.l.6/7/2012 n.95 le supplenze brevi e saltuarie non vengono più previste in bilancio.

 

A05 –Manutenzione degli edifici

La manutenzione degli edifici è di competenza del Comune di Roma.

Lo stato di vetustà degli edifici è tale da richiede, comunque, interventi manutentivi che richiederemo costantemente all’ente locale. La scheda non sarà attivata in sede di programmazione in quanto non c’è nessun finanziamento previsto.

P01 – Viaggi d’istruzione e uscite didattiche

Finanziato complessivamente per un importo pari a: 33.936,55

Avanzo :                                                                                                                    €     936,55                                                                                        

Contributi Famiglie:                                                                                                    € 33.000,00

per il pagamento dei viaggi d’istruzione e campi scuola e uscite didattiche varie.     € 33.936,55

P02 – Teatro-Musica-Danza

Finanziato dall’avanzo vincolato per un importo pari a: 172,56

da utilizzare per il pagamento del materiale per gli spettacoli realizzati dai docenti nell’istituto                                                                                                                                            € 172,56

P03 PRE-SCUOLA

Finanziato con:

l’avanzo vincolato dei genitori di :                                                                             €   5.392,86

per il pagamento del personale docente che svolge l’attività(L.S.)                           €   4.500,00

cancelleria , materiale didattico e informatico                                                           €     892,86

 

P04 – Formazione del Personale

Finanziato con l’avanzo di amministrazione vincolato di € 748,47

Sosterrà spese per la formazione/aggiornamento sia volontario che obbligatorio di tutto il personale dirigente, docente ed ATA;                                                                                                       €       748,47

P06– Integrazione alunni diversamente abili

Finanziato con l’avanzo di amministrazione vincolato di: € 3.458,98 costituito da:

Fondi L. 440 handicap                           €   796,40

Incr. off. form. L.440 prot. 2516 21/3/14 € 2458.20

Fondi per progetti percorso di studio e opportunità occupazionali € 69,98

Da utilizzare per:

– l’acquisto di sussidi e ausili per L.440 Handicap, Incremento offerta formativa L.440 , progetti di orientamento occupazionale .                                                                                                         € 3.458,98

 

P11 – Progetto Lingue

Anche quest’anno proseguono i progetti di lingua inglese Trinity e di lingua francese Delf.

Avanzo vincolato dei genitori:     € 10.978,59                                                                                                    

Le spese sono costituite da:

– carta e cancelleria,fotocopie                                                                                 €     576,45

-personale interno ata                                                                                             €     815,14

-tasse e libri                                                                                                          €   7.075,53

Esperto esterno 4°liv.avanzato                                                                              €   1.311,47      

Lim                                                                                                                        €   1.200,00      

R – Fondo di riserva

Nel fondo di riserva è accantonata la somma di € 50,00 (quota inferiore al 5% della dotazione ordinaria)

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Si ribadisce che l’importo di € 64.274,77 è comprensivo di:

 

 

 

TOTALE GENERALE USCITE Programmazione 2015 Mod.A

 

 

Il presente programma viene portato all’attenzione della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto per l’adozione delle determinazioni di competenza.

 

Il Dirigente scolastico                                                Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

F.to Silvana Gatti)                                                                  F.to Alessandra Magrone